| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1701203354 |
| Číslo faktúry: | FD /0178/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | ATC-JR, s.r.o |
| Adresa: | Vsetínska cesta 766,02001 Púchov |
| IČO: | 35760532 |
| Predmet: | potr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 26.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2017 |
| Súbor: | FD_0178_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 06:36.
