| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 52206 |
| Číslo faktúry: | FD /0185/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Trnava, spot |
| Adresa: | Trojičné námestie 5915/9,91842 Trnava |
| IČO: | 00168921 |
| Predmet: | potr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2354,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2017 |
| Súbor: | FD_0185_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 00:24.
