| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017003315 |
| Číslo faktúry: | FD /0184/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Bohuš Šesták - veľkosklad |
| Adresa: | Priemyselná 830/8,92401 Galanta |
| IČO: | 30109809 |
| Predmet: | potr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2017 |
| Súbor: | FD_0184_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 12:35.
