Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ZA /0440/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Bratek Marián |
Adresa: | Školská 12,90084 Báhoň |
IČO: | 17735076 |
Predmet: | maliarske práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 2955,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 13.01.2022 |
Dátum úhrady: | 31.12.2021 |
Súbor: | ZA_0440_21 |
Zverejnené: | 02.02.2022 |