| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ZA /0445/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | voda mś |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ZA_0445_21 |
| Zverejnené: | 02.02.2022 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:06.
