Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ZA /0447/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | el. energia vyúčtovanie MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 139,39 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | ZA_0447_21 |
Zverejnené: | 02.02.2022 |