| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5410628690 |
| Číslo faktúry: | FD /0223/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel. zš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2017 |
| Súbor: | FD_0223_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 15:32.
