Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5410633514 |
Číslo faktúry: | FD /0222/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | tel. šj |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.07.2017 |
Dátum úhrady: | 18.07.2017 |
Súbor: | FD_0222_17 |
Zverejnené: | 27.09.2017 |