| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1091942839 |
| Číslo faktúry: | FD /0207/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | potr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.06.2017 |
| Súbor: | FD_0207_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:28.
