Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1145553503 |
Číslo faktúry: | FD /0216/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | tel. zš |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2017 |
Dátum úhrady: | 06.07.2017 |
Súbor: | FD_0216_17 |
Zverejnené: | 27.09.2017 |