| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 117145397 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda mš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2017 |
| Súbor: | FD_0219_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 16:55.
