| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2172206449 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Cementárenská 16,97472 Banská Bystrica |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | tlačivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 193,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2017 |
| Súbor: | FD_0221_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 22:05.
