| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17188 |
| Číslo faktúry: | FD /0236/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Can Ton Pro |
| Adresa: | Potočná 38,90084 Báhoň |
| IČO: | 37291602 |
| Predmet: | papier, toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.08.2017 |
| Súbor: | FD_0236_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 15:46.
