| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3798884195 |
| Číslo faktúry: | FD /0233/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tel. zš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2017 |
| Súbor: | FD_0233_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 22:29.
