Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0314/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Seyfor Slovensko, a.s. |
Adresa: | Plynárenská 7/C,82109 Bratislava |
IČO: | 36237337 |
Predmet: | navýšenie osobných čísel |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2023 |
Dátum úhrady: | 05.10.2023 |
Súbor: | FD_0314_23 |
Zverejnené: | 16.02.2024 |