Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0328/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
COOP Jednota Trnava, spotr. družstv |
Adresa: |
Trojičné námestie 5915/9,91842 Trnava |
IČO: |
00168921 |
Predmet: |
potr. ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
1074,82 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
16.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
25.10.2023 |
Dátum úhrady: |
19.10.2023 |
Súbor: |
FD_0328_23 |
Zverejnené: |
16.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov