Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0333/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | L+L BUS s.r.o. |
Adresa: | Hrubý Šúr 420,90301 Hrubý Šúr |
IČO: | 46859071 |
Predmet: | preprava osôb |
Fakturovaná suma s DPH: | 280,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.10.2023 |
Dátum úhrady: | 25.10.2023 |
Súbor: | FD_0333_23 |
Zverejnené: | 16.02.2024 |