| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0326/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ul. č. 3,91701 Trnava 1 (Trnava) |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2023 |
| Súbor: | FD_0326_23 |
| Zverejnené: | 16.02.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 06:55.
