| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0348/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | el. en. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0348_23 |
| Zverejnené: | 16.02.2024 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 07:44.
