Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0311/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Adresa: |
Námestie osloboditeľov 3/A,04001 Košice 1 (Košice I-Staré M |
IČO: |
50528041 |
Predmet: |
výkon zodp. osoby |
Fakturovaná suma s DPH: |
42,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
08.10.2023 |
Dátum úhrady: |
05.10.2023 |
Súbor: |
FD_0311_23 |
Zverejnené: |
16.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov