| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0325/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | E.N.E.S. spol. s r.o. |
| Adresa: | Pionierska ul.307/31,92701 Šaľa |
| IČO: | 1710257 |
| Predmet: | pomôcky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 287,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2023 |
| Súbor: | FD_0325_23 |
| Zverejnené: | 16.02.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:14.
