| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0340/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Galanta, spotr. družstvo |
| Adresa: | Revolučná štvrť 953,92414 Galanta |
| IČO: | 00168840 |
| Predmet: | potr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3257,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 27.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2023 |
| Súbor: | FD_0340_23 |
| Zverejnené: | 16.02.2024 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 08:51.
