Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0319/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | AJ Produkty, a.s. |
Adresa: | Galvaniho 7/B,82104 Bratislava |
IČO: | 36268518 |
Predmet: | nástenky MŠ 4 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 417,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2023 |
Dátum úhrady: | 10.10.2023 |
Súbor: | FD_0319_23 |
Zverejnené: | 16.02.2024 |