| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0342/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Trnava, spotr. družstv |
| Adresa: | Trojičné námestie 5915/9,91842 Trnava |
| IČO: | 00168921 |
| Predmet: | potr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 809,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2023 |
| Súbor: | FD_0342_23 |
| Zverejnené: | 16.02.2024 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 03:20.
