| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0321/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | el. en. ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.10.2023 |
| Súbor: | FD_0321_23 |
| Zverejnené: | 16.02.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 11:35.
