Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0339/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 25.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.11.2023 |
Dátum úhrady: | 27.10.2023 |
Súbor: | FD_0339_23 |
Zverejnené: | 16.02.2024 |