Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0331/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Orange Slovensko,a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | tel. ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.10.2023 |
Dátum úhrady: | 23.10.2023 |
Súbor: | FD_0331_23 |
Zverejnené: | 16.02.2024 |