| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0317/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tel. MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2023 |
| Súbor: | FD_0317_23 |
| Zverejnené: | 16.02.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 19:48.
