| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0309/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2023 |
| Súbor: | FD_0309_23 |
| Zverejnené: | 16.02.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 12:33.
