Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 50017 |
Číslo faktúry: | FD /0237/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Petr Mrázek |
Adresa: | Nádražní 527,28144 Zásmuky ČR |
IČO: | 69639485 |
Predmet: | bio roztok |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.09.2017 |
Dátum úhrady: | 24.08.2017 |
Súbor: | FD_0237_17 |
Zverejnené: | 27.09.2017 |