| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1710257 |
| Číslo faktúry: | FD /0229/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | E.N.E.S. spol. s r.o. |
| Adresa: | Pionierska ul.307/31,92701 Šaľa |
| IČO: | 1710257 |
| Predmet: | dekoračné siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.08.2017 |
| Súbor: | FD_0229_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 19:45.
