| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 52207 |
| Číslo faktúry: | FD /0211/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Trnava, spot |
| Adresa: | Trojičné námestie 5915/9,91842 Trnava |
| IČO: | 00168921 |
| Predmet: | potr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2439,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2017 |
| Súbor: | FD_0211_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 14:48.
