Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 117145398 |
Číslo faktúry: | FD /0220/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | voda zš |
Fakturovaná suma s DPH: | 96,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 09.08.2017 |
Dátum úhrady: | 14.07.2017 |
Súbor: | FD_0220_17 |
Zverejnené: | 27.09.2017 |