| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 52017 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Báhoň |
| Adresa: | Ul. 1. mája 3,90084 Báhoň |
| IČO: | 31816908 |
| Predmet: | obedy zamestnanci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1586,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2017 |
| Súbor: | FD_0217_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:52.
