| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0363/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
R.D., s.r.o. |
školenie prvej pomoci - 14 zam |
602.70 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0362/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Bratislavská vodárenská s |
voda ZŠ |
75.83 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0361/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Bratislavská vodárenská s |
voda MŠ |
28.41 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0360/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
dodávka a montáž kobercových š |
1045.18 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0359/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
učebnice |
1791.60 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0358/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
SOFT-GL s.r.o |
aktualizácia programu ŠJ |
68.88 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0357/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
ka.soft sk s.r.o |
WinDHM licencia |
33.83 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0356/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Bratek Marián |
maľovanie tried ZŠ |
460.00 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0355/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
ka.soft sk s.r.o |
WinDHM licencia |
33.83 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0354/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
AJ Produkty, a.s. |
nástenky 6 ks |
922.50 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0353/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
SPP,a.s. |
plyn ZŠ |
5009.00 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0352/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
SPP,a.s. |
plyn MŠ |
1641.00 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0351/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Orange Slovensko,a.s. |
telefón ŠJ |
8.15 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0350/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Lindstrom, s.r.o. |
prenájom rohoží |
28.22 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0349/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Energetika Slovensko, a.s. |
el. energia |
433.90 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0348/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Bratislavská vodárenská s |
voda ZŠ |
247.30 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0347/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
ŠEVT a.s. |
tlačivá MŠ |
30.21 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0346/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
94.85 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0345/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Slovak Telekom, a.s. |
telefón ZŠ |
16.42 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0344/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Energetika Slovensko, a.s. |
el. energia MŠ |
87.50 |
16.09.2026 |
Faktúra |
|
|
